Решение №685/78 от 19.12.2012

19.12.2012

В целях обеспечения возрастающих потребностей населения Пушкинского муниципального района в услугах водоснабжения и водоотведения, в условиях увеличения нагрузки на объекты МУП «Пушкинский «Водоканал», в связи с подключением строящихся и реконструируемых объектов, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Соглашениями от 30.01.2012г. №4, от 07.02.2012г. №6, от 07.02.2012г. №7, от 07.02.2012г. № 8, от 07.02.2012г. №9, от 07.02.2012г. №10, от 07.02.2012г. №11, от 07.02.2012г. №12, от 07.02.2012г. №13, от 05.03.2012г. №15 с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в инвестиционную программу МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2010-2012г.г. за счет платы за подключение к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденную Решением Совета Депутатов от 16.06.2010г. №373/43 (далее – программа) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование программы в следующей редакции: «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2010-2017г.г. за счет платы за подключение к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства»

1.2. Дополнить программу разделом «Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы» (Приложение).

2. Установить тарифы на подключение к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал» по Пушкинскому муниципальному району:

к системам водоснабжения:

Наименование поселения	Ед. изм.	Тариф с учетом НДС
г.п. Пушкино	руб.куб.м/сутки	56 024,09
г.п. Софрино	руб.куб.м/сутки	226 173,84
г.п. Ашукино	руб.куб.м/сутки	223 675,96
г.п. Правдинский	руб.куб.м/сутки	28 321,10
г.п. Зеленоградский	руб.куб.м/сутки	28 032,75
с.п. Ельдигинское	руб.куб.м/сутки	24 071,45
с.п. Тарасовское	руб.куб.м/сутки	152 270,51

к системе водоотведения:

Наименование поселения	Ед. изм.	Тариф с учетом НДС
г.п. Пушкино	руб.куб.м/сутки	50 917,98
г.п. Софрино	руб.куб.м/сутки	70 922,27
г.п. Ашукино	руб.куб.м/сутки	202 238,37
г.п. Правдинский	руб.куб.м/сутки	25 583,29
г.п. Зеленоградский	руб.куб.м/сутки	6 959,81
с.п. Ельдигинское	руб.куб.м/сутки	16 414,26
с.п. Тарасовское	руб.куб.м/сутки	178 238,79

3. МУП «Пушкинский «Водоканал» средства, полученные за счет тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях направлять на развитие инженерных водопроводно-канализационных сетей соответствующего поселения.

4. МУП «Пушкинский «Водоканал» создать отдельный счет, на котором учитывать плату за подключение в разрезе поселений.

5. Администрации Пушкинского муниципального района осуществлять контроль за реализацией инвестиционной программы и мониторинг ее выполнения.

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

ГЛАВА ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА А.И. КУЗЬМЕНКОВ

Приложение

к Решению Совета Депутатов

Пушкинского муниципального

района Московской области

от " 19 "декабря 2012 г. №_685/78___

Инвестиционная программа

«Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 – 2017 годы»

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 – 2017 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 99 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации № 360 от 09.06.2007 г. «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
Заказчик Программы	Администрация Пушкинского муниципального района Московской области
Разработчик и Исполнитель Программы	МУП «Пушкинский «Водоканал»
Цель Программы	1. Улучшение обеспечения населения водоотведением и питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества. 2. Снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения. 3. Увеличение объемов водоснабжения и водоотведения в результате модернизации и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом многоэтажного и коттеджного строительства, а так же промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры. 4. Начало процесса восстановления нарушенных закольцовок с целью стабилизации давления в водопроводной сети и обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды населению и обеспечение стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения.
Основные задачи Программы	Выполнение проектных, строительных работ по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, прокладка сетей в городских и сельских поселениях района с целью увеличения производительности оборудования, проведения мероприятий для достижения экономии ресурсов, снижения себестоимости оказываемых услуг.
Сроки реализации Программы	2013 – 2017 годы
Объем и источники финансирования Программы	Ориентировочный объем финансирования – три миллиарда девятьсот пять тысяч сто сорок рублей. Источники финансирования: плата за присоединение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.	Обеспечение стабильного водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района, сельских и городских поселений, города и микрорайонов, увеличение мощности головных сооружений водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественной питьевой водой, устранение дефицита оказываемых услуг по водоснабжению и канализованию
Контроль за реализацией программы и организация контроля за выполнением мероприятий Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Пушкинского муниципального района Московской области МУП «Пушкинский «Водоканал» ежеквартально и по итогам года готовит информацию и предоставляет отчет о ходе реализации Программы в Администрацию Пушкинского муниципального района.

2. Инвестиционная программа

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения МУП «Пушкинский« Водоканал » на 2013-2017 годы». Программа разработана с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в Пушкинском районе Московской области..

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счет финансовых средств инвесторов ;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения ,учреждений , предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по Пушкинскому району Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования) на системах водоснабжения и водоотведения.

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

Достижение поставленных задач в условиях развития Пушкинского муниципального района и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

В данной Программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

г.п. Пушкино:

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Многоквартирные дома	М-н Новая Деревня	2845	711,25
2013	Многоквартирные дома	Ул. Островского	1200	300
2013	Многоквартирный дом	М-н Серебрянка, ул. Набережная	723	180,75
2013	Многоквартирный дом	ул. Набережная	907	226,75
2014	Многоквартирный дом	Ул. 50 лет Комсомола	716	179
2014	Многоквартирные дома	Ул. Чехова	2138	534,5
2015	Многоквартирный дом	М-н Заветы Ильича	2235	558,75
2015	Многоквартирные дома, в том числе детский сад и т.п.	Ул. Набережная – Старо-Ярославское ш.	5900	1475
2015	Многоквартирные дома, в том числе детский сад в количестве 2 штук и т.п.	М-н Серебрянка	7500	1875
2016	Многоквартирный дом	Ул. Добролюбовская	820	205
2016	Многоквартирные дома, в том числе детский сад и т.п.	м-н Кудринка (ул. Центральная – ул. Октябрьская	4680	1170
2017	Многоквартирные дома, в том числе детский сад и т.п.	Г . Пушкино (Московский пр. – ул. Чехова – р. Серебрянка)	10163	2540,75
2017	Многоквартирные дома	Ул. Озерная	4133	1959,25
2017	Многоквартирные дома, в том числе детские сады 4 штуки, средне-образовательные школы -4 штуки и т.п.	м-н Новая Деревня – м-н Заветы Ильича	21400	9510,87
2017	Многоквартирный дом, в том числе детский сад в количестве 1 штук и т.п.	Район территории 1-й школы	4700	1427
2017	Многоквартирный дом, в том числе детский сад в количестве 2 штук и т.п.	Район торгового центра Пулмарт	1681	420,25
2017	Многоквартирный дом	Ул.Надсоновский тупик	907	226,75
		ИТОГО	72648	23500,87

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение г. п. Софрино

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Многоквартирный дом	ул. Микрорайон	284	114,2
2014	Многоквартирный дом	ул. Клубная, ул. Заводская	250	131,2
2013	Многоквартирный дом	Ул.Микрорайон	300	57
		ИТОГО	834	302,4

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и КНС

Наменование (название действующего объекта водоснабжениея, водоотведения)	Номинальная мощность оборудования (по паспортам насосов), м3/ч	Фактическая нагрузка объектов водоснабжениея, водоотведения	Дополнительная нагрузка, возникающая в связи с вводом новых объектов стоительства в эксплуатацию, в м3/ч	Недостаточная допонительная нагрузка по водоснабжению и водоотведению, необходимая для ввода объектов в эксплуатацию, м3/ч
ВНС № 23	65	65	150	150
ВНС № 24	130	130	0	0
ВНС № 25	130	130	150	150
ВНС № 27	25	25	0	0
ВНС № 29	50	50	0	0
ВНС № 30	10	10	0	0
ВНС № 33	50	50	0	0
КНС № 21	250	250	300	300
КНС № 25	65	65	0	0

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение с.п. Тарасовское:

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Многоэтажное строительство	п. Лесные Поляны	570	50,36
2013	Жилищное строительство	с. Тарасовка	270	40
2014	Детский сад	п. Лесные Поляны	140	15
2013	Малоэтажный жилой комплекс	П.Лесные Поляны, ул.Тарасовская	1278	319,5
		ИТОГО	2258	424,86

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и КНС

Наименование (название действующего объекта водоснабжения, водоотведение)	Номинальная мощность оборудования (по паспортам насосов), м3/ч	Фактическая нагрузка объектов водоснабжения, водоотведения	Дополнительная нагрузка, возникающая в связи с вводом новых объектов строительства в эксплуатацию, в м3/ч	Недостаточная дополнительная нагрузка по водоснабжению и водоотведению, необходимая для ввода объектов в эксплуатацию, м3/ч
ВНС № 6	130	130	175	175
ВНС № 8	50	50	120	120
ВНС № 10	130	130	129,86	129,86
ВНС №13	50	50	0	0
КНС № 18	30	30	200	200
КНС №19	40	40	224,86	224,86

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

г.п. Зеленоградское:

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Индивидуальное жилищное строительство	д. Зимогорье	1500	375
2013	Многоквартирные дома	Ул. Островского	1475	368,75
2013	Детский сад	Ул. Волкова, ул. Земледелия	140	35
2015	Многоквартирные дома	Ул. Шоссейная	3400	500,25
		ИТОГО	6515	1279

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

г.п. Ашукино:

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Детский сад	Ашукино, ул. Пришкольная	200	60,17
		ИТОГО	200	60,17

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и КНС

Наменование (название действующего объекта водоснабжениея, водоотведения)	Номинальная мощность оборудования (по паспортам насосов), м3/ч	Фактическая нагрузка объектов водоснабжениея, водоотведения	Дополнительная нагрузка, возникаюая в связи с вводом новых объектов стоительства в эксплуатацию, в м3/ч	Недостаточная допонительная нагрузк по водоснабжению и водоотведению, необходимая для ввода объектов в эксплуатацию, м3/ч
ВНС № 22	320	320	60,17	60,17
ВНС № 28	50	50	0	0
КНС № 20	100	64,07	60,17	24,24
КНС № 24	25	25	0	0
КНС № 26	50	50	0	0

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

с.п. Ельдигино

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Индивидуальное жилищное строительство	д. Дарьино	2673	668,25
2014	Индивидуальное коттеджное строительство	д. Кстинино	800	200
2016	Индивидуальное коттеджное строительство	д. Михалево	3795	1206,25
2016	Индивидуальное коттеджное строительство	с. Тишково	1525	948,75
		ИТОГО	8793	3023,25

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и КНС

Наменование (название действующего объекта водоснабжениея, водоотведения)	Номинальная мощность оборудования (по паспортам насосов), м3/ч	Фактическая нагрузка объектов водоснабжениея, водоотведения	Дополнительная нагрузка, возникаюая в связи с вводом новых объектов стоительства в эксплуатацию, в м3/ч	Недостааточная допонительная нагрузк по водоснабжению и водоотведению, необходимая для ввода объектов в эксплуатацию, м3/ч
ВНС № 20	50	50	3023	3023
ВНС № 32	10	10	0	0

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

г.п. Правдинский:

год	Наименование	Месторасположение	Планируемое кол-во жителей	Вводимая мощность, м3/сут
2013	Многоквартирные дома	п. Правдинский, ул. Чехова	1060	265
2014	Многоквартирные дома	Район д. Костино	2603	1069,55
2016	Многоквартирный дом	п. Правдинский, ул. Лесная	525	131,25
		ИТОГО	4188	1465,8

Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3 тыс.руб. (с НДС)

Источники финансирования	Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г	2017 г
Водоснабжение
Всего инвестиций	1613299,76	266719,23	1013034,69	188046,38	88122,38	57377,08
- плата за подключение	1613299,76	266719,23	1013034,69	188046,38	88122,38	57377,08

Водоотведение
Всего инвестиций	1387605,38	280320,38	373008,3	341651,39	236035,22	156590,09
в том числе:
- плата за подключение	1387605,38	280320,38	373008,3	341651,39	236035,22	156590,09

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ по разделам 1 и 2	3000905,14	547039,6	1386042,99	529697,77	324157,61	213967,17
- плата за подключение	3000905,14	547039,6	1386042,99	529697,77	324157,61	213967,17

За счет платы за подключение объектов водоснабжения предполагается освоить денежные средства в сумме 1613299,76 тыс.руб,

Данная сумма может быть уточнена в зависимости от фактических объемов подключения и ценовой политике до 2017 г

Таблица – «Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по Пушкинскому району

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

1613299,76

266719,23

1013034,69

188046,38

88122,38

57377,08

в том числе

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Пушкино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

1316614,97

213933,16

934677,78

113301,64

42702,39

12000

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Ашукино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

13456,58

3391,16

5032,71

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Зеленоградское

Источник	Всего	2013год	2014год	2015год	2016год	2017год
Плата за подключение	35852,4	4485,24	10091,79	10091,79	10091,79	1091,79

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Правдинский

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

41513,07

4151,31

9340,44

7903,34

4840,44

15277,54

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Софрино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

68394,96

26581,58

21994,22

19819,16

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по с.п. Ельдигинское

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

72774

7277,4

16374,15

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по с.п. Тарасовское

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

64693,77

6899,38

15523,6

14113,6

12633,6

Расчет платы за подключениям к сетям инженерно-технического обеспечения.

Тарифы на подключение за 1 куб. м /сут заявленной мощности составят:

на подключение к системе холодного водоснабжения – руб./куб. м в сутки, рассчитана в том числе НДС .

По городскому поселению Пушкино в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 1 (тампонирование старой скважины, бурение новой скважины, замена насосов второго подъема с увеличением мощности, установка ЧРП, строительство бетонного резервуара объемом 1000 м3)	*	*	52559309,56
Проектирование и строительство водопровода Ду 350 мм. Протяженность - 1520 м	*	*	15960000
Проектирование и строительство дюкера Ду 400 мм. Протяженность - 2700 м	*	*	27810000
Проектирование и реконструкция ВНС № 19 (до производительности 7 500 м3/сут и закольцовкой с м-ном Заветы Ильича)	*	*	35540624
Проектирование и строительство водопровода Ду 600 мм от ВЗУ № 4 до ВЗУ № 9. Протяженность - 4600 м	*	*	72358000
Проектирование и строительство водовода от ВНС 15 до ул. Марата. Протяженность - 2600 м	*	*	38870000
Проектирование и реконструкция ВНС № 9 (строительство станции обезжелезивания производительностью 10 000 м3/сут, реконструкция станции второго пдъема, бурение 2-х скважин, строительство резервуара объемом 2000 м3/сут)	*	*	770 486 038,06
Бурение 4-х скважин на ВНС № 4	*	*	60000000
Проектирование и строительство магистрального водовода от ВНС № 9 до ул. Октябрьская Ду 500 мм. Протяженность - 9 200	*	*	131560000
Проектирование и перекладка водопроводов (магистральных внутриквартальных) диаметрами от 100 мм до 500 мм. Протяженность - 15 300 м	*	*	111471000
Итого	23 500,87	56 024,09	1 316 614971,62

(1316614971,62 руб. / 23500,87куб. м/сут. = 56024,09 руб./куб. м в сутки)

По городскому поселению Ашукино, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и перекладка сетей водоснабжения диаметром от 100 мм до 400 мм. Протяженность - 470м	*	*	11183798
Проетирование и реконструкция ВНС 22	*	*	2272788
Итого	60,17	223 675,96	13456586

(13456586 руб. / 60,17куб. м/сут. = 223675,96 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Зеленоградское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость, в рублях
Проектирование реконструкция ВНС № 26 (ремонт резервуара, замена электрической части, замена насосного оборудования, замена водоводов и запорной арматуры, бурение скважины, строительство станции обезжелезивания производительностью 50 м3/час, восстановление бетонного ограждения)	*	*	35852400
Итого	1 279	28 032,75	35 852 400

(35852400 руб. /1279куб. м/сут. = 28032,75 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Правдинский, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и строительство станции обезжелезивания на ВНС № 18. Производительностью 100 м3/час	*	*	9562899,14
Проектирование и строительство станции обезжелезивания на ВНС № 19. Производительностью 300 м3/час	*	*	20 437 100,86
Проектирование и замена водопроводных сетей диаметром от100 мм до 300 мм протяженностью 2480	*	*	11513068,38
Итого	1 465,80	28 321,10	41 513 068,38

(41513068,38 руб. /1465,8куб. м/сут. = 28321,1 руб./куб. м в сутки)

По городскому поселению Софрино, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 23 (замена насосного оборудования второго подъема (3 шт.) с установкой ЧРП, установка плавного пуска на скважинах (2 шт.), строительство станции обезжелезивания производительностью 70 м3/час, бурение скважины)	*	*	23 461581,00
Проектирование и реконструкция ВНС № 25 (капитальный ремонт ВНС и станции второго подъема, установка плавного пуска, установка ЧРП)	*	*	22021291,27
Прокладка водовода Ду 200 м от ВНС № 25 до ул. Микрорайон. Протяженность - 1 300 м	*	*	22 912 096,95
Итого	302,4	226173,84	68 394 969,22

(68394969,22 руб. /302,4куб. м/сут. = 226173,84 руб./куб. м в сутки).

По сельскому поселению Ельдигинское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 20 с конечной мощностью 6 тыс. м3/сут. (бурение двух артскважин, строительство станции обезжелезивания)	*	*	66242000
Проектирование, ремонт и модернизация водопроводных сетей с увеличением диаметров. Протяженность -1 272 м диам 300	*	*	6532000
Итого	3 023,25	24 071,45	72 774 000

(72774000 руб. /3023,25куб. м/сут. = 24071,45 руб./куб. м в сутки).

По сельскому поселению Тарасовское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 8 (замена насосов второго подъема, установка ЧРП, установка плавного пуска на артскважинах)	*	*	5 068768,00
Проектирование и бурение скважины на ВНС № 8 с установкой оборудования	*	*	9 000 000
Проектирование и строительство станции обезжелезивания производительностью 120 м3/час на ВНС № 8	*	*	9570000
Запроектировать и проложить водопровод Д – 300 мм. Протяженность - 700 м	*	*	5100000
Проектирование и строительство резервуара объемом 500 м3 на территории ВНС 6	*	*	4700000
Проектирование и увеличение производительности станции обезжелезивания на территории ВНС № 6 производительностью 210 м3/час	*	*	10105000
Проектирование и бурение скважины на территории ВНС № 10 с установкой оборудования	*	*	9150000
Проектирование и строительство станции обезжелезивания на ВНС № 10 производительностью 200 м3/час	*	*	12 000 000
Итого	424,86	152 270,51	64 693768,00

(64693769 руб. /424,86куб. м/сут. = 152270,51 руб./куб. м в сутки).

За счет платы за подключение к объектам водоотведения по Пушкинскому району предполагается освоить денежные средства в сумме 1387605,38 тыс.руб.

Данная сумма может быть уточнена в зависимости от фактических объемов подключения и ценовой политике до 2017 г.

Таблица – Объем финансирования по водоотведению по Пушкинскому району (тыс.руб)

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

1387605,38

280320,38

373008,3

341651,39

236035,22

156590,09

в том числе:

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по г.п. Пушкино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

1196616,93

236210,28

322345,75

289078,84

203828,55

145153,51

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по г.п. Ашукино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

4902,26

1011,19

1945,53

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по г.п. Зеленоградское

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

8901,23

1113,57

2505,52

271,1

Таблица : Объем финансирования по водоотведению" (тыс.руб.) в том числе НДС

по г.п. Правдинский

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

37500

7500

16875

13125

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по г.п. Софрино

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

21446,89

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по с.п. Ельдигинское

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

49624,4

4962,44

11165,49

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе НДС

по с.п. Тарасовское

Источник

финансирования

Всего

2013год

2014год

2015год

2016год

2017год

Плата за подключение

68613,66

8076

18171

23831

18535,66

Расчет платы за подключениям к сетям инженерно-технического обеспечения.

Тарифы на подключение за 1 куб. м /сут заявленной мощности составят:

на подключение к системе холодного водоотведения – руб./куб. м в сутки, в том числе НДС.

По городскому поселению Пушкино, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и прокладка самотечного коллектора Ду 1000 мм. Протяженность - 4000 м	*	*	221120455
Проектирование и реконструкция канализационного коллектора с увеличением диаметра до 500 мм по ул. Горького, Писаревская, Надсоновская до ул. Учинская. Протяженность - 5 400 м	*	*	131817090
Проектирование и реконструкция КНС № 29 с увеличением производительности	*	*	28748424,07
Проектирование и реконструкция напорных коллекторов 2Д-100 мм от КНС № 9 до камеры гашения и от КНС № 13 до камеры гашения 2Д-100 мм. Протяженность - 3 000 м	*	*	42 381 603
Разработка проекта и перекладка двух напорных коллекторов Д -1000 мм протяженностью 4400 м	*	*	238 416 830
Проектирование и реконструкции КНС 27 до производительности 100 тыс м3/сут с установкой ЧРП и заменой насоных агрегатов	*	*	328 100 000,00
Проектирование и реконструкция самотечного коллектора Д-800 мм. Протяженность - 2200 м	*	*	23391485,37
Проектирование и строительство двух напорных коллекторов от КНС № 10 до камеры гашения, замена самотечного коллектора от КГ в районе Дружбы до коллектора Д-800 мм с увеличение диаметра до 600 мм. Протяженность - 6 500 м	*	*	83730517,49
Проектирование и замена коллекторов в г. Пушкино диаметры от 100 мм до 500 мм. Протяженность - 6960 м	*	*	98910528,01
Итого	23 500,87	50 917,98	1 196 616 933,76

(1196616933,76 руб. / 23500,87куб. м/сут. = 50917,98 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Ашукино, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция КНС № 20	*	*	4 902 258,09
Итого	24,24	202 238,37	4 902 258,09

(4902258,09 руб. / 24,24куб. м/сут. = 202238,37 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Зеленоградское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция КНС № 23 (Увеличение производительности, строительство приемного резервуара, выкуп недостающих электрических мощностей)	*	*	8901227,74
	1 279	6 959,81	8901227,74

(8901227,74 руб. /1279куб. м/сут. = 6959,81 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Правдинский, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и замена напорного коллектора Ду 300 мм. От КНС № 8 . Протяженность - 2500 м	*	*	19500000
Проектирование и замена самотечных коллекторов от Ду-100 мм до Ду 300 мм. От КНС № 8 . Протяженность -2500 м	*	*	18000000
Итого	1 465,80	25 583,29	37 500 000

(37500000 руб. /1465,8куб. м/сут. = 25583,29 руб./куб. м в сутки).

По городскому поселению Софрино, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Замена насосного ряда на КНС № 21 с автоматизацией и заменой оборудования	*	*	7049673,58
Проектирование и перекладка самотечного коллектора с увеличением диаметра до 500 мм. Протяженность - 600 м	*	*	14397220,69
Итого	302,4	70 922,27	21 446 894,27

(21446894,27 руб. /302,4куб. м/сут. = 70922,27 руб./куб. м в сутки).

По сельскому поселению Ельдигинское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Проектирование и реконструкция очистных сооружений с конечной мощностью 6 тыс. м3/сут.	*	*	40156400
Проектирование, ремонт и модернизация канализационных сетей с увеличением диаметров. Протяженноять - 1272 м	*	*	9468000
Итого	3 023,25	16 414,26	49 624 400

(49624400 руб. /3023,25куб. м/сут. = 16414,26 руб./куб. м в сутки).

По сельскому поселению Тарасовское, в том числе НДС

Мероприятия	м3/сут	тариф	Стоимость в рублях
Запроектировать и выполнить перекладку самотечного коллектора Д – 500 мм п. Лесные Поляны. Протяженность - 1 200 м	*	*	11500000
Запроектировать и переложить самотечную канализацию Д – 300 мм. Протяженность -3250 м	*	*	25350000
Проектирование и прокладка напорного коллектора 2Д – 200 мм от КНС 18до камеры гашения. Протяженность - 1860 м х 2	*	*	28263662
Проектирование и реконструкция КНС 18 с увеличением мощности	*	*	3500000
Итого	384,95	178 238,79	68 613 662

(68613662 руб. /384,95куб. м/сут. = 178238,79 руб./куб. м в сутки).

Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются: плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционнойПрограммы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- изменение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

2. Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения будет убыточная деятельность предприятия.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется Администрацией муниципального Пушкинского района.

В целях реализации Программы, МУП «Пушкинский «Водоканал» выполняет мероприятия, предусмотренные данной программой.

МУП «Пушкинский «Водоканал» готовит отчет о ходе реализации Программы по итогам года и представляет его в Администрацию района

Директор МУП «Пушкинский «Водоканал» ________________Танасийчук Н.С.