Постановление №3024 от 31.12.2015

31.12.2015

          В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в соответствии с решением Совета депутатов города Пушкино от 17.12.2015 №105/17/3 «О бюджете города Пушкино на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушкинское городское хозяйство» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы (Приложение №1);

2.             Утвердить муниципальное задание на выполнение работ муниципальным  бюджетным учреждением «Пушкинское городское хозяйство» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы (Приложение №2);

3.             Администрации Пушкинского муниципального района Московской области обеспечить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному  бюджетному учреждению «Пушкинское городское хозяйство»;

4.             МКУ Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района Московской области;

5.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года;

6.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Пушкинского муниципального района                                               С.М. Грибинюченко

  

Приложение №1

                                                                                             к постановлению администрации

  Пушкинского муниципального района

                                                                                                                      Московской области

   от « 31 »      12      2015г 3024

 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

_________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

"__" _____________________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год и плановый период  2017-2018 годы

 

КОДЫ

Форма по КФД

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения                                             по ОКПО

90100001

(подразделения)

 

Муниципальное бюджетное учреждение

 

«Пушкинское городское хозяйство»

 

ИНН/КПП: 5038079922/503801001

 

Единица измерения: руб.                                                                             по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

 

функции и полномочия учредителя: муниципальное образование городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, от имени которого выступает администрация Пушкинского муниципального района Московской области

 

 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального

учреждения (подразделения):

141200. Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская. 15-а

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности  муниципального учреждения (подразделения):

 

Наименование цели деятельности

-

 

 

Осуществления коммунальных, бытовых, культурных, охранных и иных функций в соответствии с муниципальными заданиями, распоряжениями, либо с согласия Учредителя, а также назначением закрепленного за Учреждением имущества

-

 

 

Организации и содержания мест массового отдыха, муниципальных автостоянок, площадей, фонтанов, парков и другой инфраструктуры города Пушкино

-

Удовлетворения нужд города Пушкино, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качественных услугах, выполняемых  в сфере городского хозяйства, бытового обслуживания и культуры

-

 

Осуществления права владения и пользования имуществом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением, в соответствии с заданиями, распоряжениями либо с согласия Учредителя, а также назначением закрепленного за Учреждением имущества в пределах компетенции, установленной законодательством

-

Материально-технического обеспечения органов местного самоуправления

-

Обеспечения органов местного самоуправления недвижимым имуществом, необходимым для их размещения

-

Организация проектирования, строительства, реконструкции  и ремонта муниципальных объектов

-

Транспортного обеспечения органов местного самоуправления

-

Организации благоустройства и озеленения территории городского поселения Пушкино, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского поселения Пушкино

-

 

 

Осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Пушкино и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского поселения Пушкино

-

Содержания муниципального жилищного фонда

 

 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения):

 

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения

1

 

Проведение работ по содержанию городских площадей, городских парков, лесов, набережных, мест массового отдыха, памятников, бесхозяйных объектов и территорий и других объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства

   2

Организация и содержание муниципальных стоянок для автотранспорта

3

Предоставление услуг автомобильного транспорта

4

Обеспечение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств

5

Оказание услуг бытового и коммунального характера

6

Осуществление услуг по охране зданий и других объектов, компьютерному обслуживанию

7

Организация библиотечного обслуживания населения города Пушкино

8

Проведение работ по мобилизации доходов от использования земельных участков и имущества

9

Организация работ по оформлению расчетов, сбору и аккумулированию средств за жилищно-коммунальные услуги

10

Осуществление эксплуатационно-ремонтной деятельности по благоустройству и озеленению территорий

11

Подготовка предложений по объемам муниципального задания на выполнение работ и оказания услуг на территории города Пушкино

12

Проведение работ по устройству наружных и внутренних сетей и коммуникаций, а также их техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и содержанию

13

Выращивание цветочной продукции и рассады, цветочного кустарника, деревьев

14

Текущее содержание, реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения

15

Текущее содержание технических средств организации дорожного движения

16

Проведение работ по упорядочению размещения гаражных конструкций на территории города Пушкино

17

Организация, обеспечение и осуществление эксплуатации, надлежащего содержания зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, инженерных систем, контроль за их состоянием, в том числе с привлечением подрядных   организаций на договорной основе

18

Приобретение, учет и хранение материалов, оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, а также материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления

19

Организация предоставления коммунальных услуг органам местного самоуправления

20

 

Организация, обеспечение и осуществление санитарного содержания нежилых помещений, благоустройства прилегающей территорий к объектом недвижимости, закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением.

21

Размещение в установленном порядке органов местного самоуправления в зданиях и нежилых помещениях

22

 

Подготовка залов и иных помещений для проведения заседаний, совещаний, конференций, общественно-политических, культурно-массовых и иных мероприятий органами местного самоуправления

23

Контроль за соблюдением работниками организаций, размещенных в зданиях и нежилых помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, правил пожарной безопасности, правил и норм по охране труда и производственной санитарии, технологической дисциплины, выполнение мероприятий по гражданской обороне

24

Организация перевозок муниципальных служащих органов местного самоуправления по маршрутам, согласованных с Учредителем

25

Осуществление функций страхователя по договору страхования имущества переданного в оперативное управление Учреждению

26

Обеспечение эксплуатации переданных в оперативное управление объектов недвижимого имущества в период мобилизации и в военное время

27

Осуществление мероприятий по защите информации

28

Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков

29

Производство земляных работ

30

Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировка

31

Строительство спортивных сооружений

32

Производство каменных работ

33

Производство столярных и плотничных работ

34

Архитектурная  деятельность

35

Производство общестроительных работ по возведению зданий

36

Строительство спортивных сооружений

37

Производство каменных работ

38

Производство столярных и плотничных работ

39

Архитектурная  деятельность

40

Производство общестроительных работ по возведению зданий

41

Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций

42

Монтаж строительных лесов и подмостей

43

Производство санитарно-технических работ

44

Устройство полов и облицовка стен

45

Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения

46

Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей

47

Устройство покрытий зданий и сооружений

48

Производство бетонных и железобетонных работ

49

Монтаж прочего инженерного оборудования

50

Производство стекольных работ

51

Монтаж прочего инженерного оборудования

52

Производство санитарно-технических работ

53

Устройство полов и облицовка стен

54

Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения

55

Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей

56

Устройство покрытий зданий и сооружений

57

Производство бетонных и железобетонных работ

58

Производство стекольных работ

59

Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводных линий связи, включая вспомогательные работы

60

Производство общестроительных работ  по строительству автомобильных, железных дорог и взлетно-посадочных полос

61

Монтаж металлических строительных конструкций

62

Производство штукатурных работ

63

Производство малярных работ

64

Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений

65

Осуществление предпринимательской  и иной деятельности, приносящей доход, способствующей достижению основных целей деятельности, не противоречащей законодательству и осуществляемую с согласия Учредителя, а именно:

65.1

Монтаж прочего инженерного оборудования

65.2

Производство стекольных работ

65.3

Монтаж прочего инженерного оборудования

65.4

Осуществляет услуги по охране помещений и объектов, компьютерному обслуживанию

65.5

Обслуживает и эксплуатирует здания и сооружения и прилегающую к ним территорию

65.6

Оказывает услуги по ландшафтному дизайну, фитодизайну и дизайну интерьера

65.7

Проводит монтажные и пусконаладочные работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также их техническое обслуживание

65.8

Осуществляет промывку канализационных сетей

65.9

Осуществляет функции специализированной организации по размещению заказа для государственных и муниципальных нужд.

65.10

Организует предоставление проводной телефонной и телеграфной связи.

65.11

Проводит текущий и капитальный ремонт нежилых помещений

65.12

Воспроизводит (изготавливает экземпляры) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей

65.13

Реализует печатную продукцию

65.14

Изготавливает печатную продукцию

65.15

Оказывает транспортно-экспедиционных услуги по перевозке и хранению грузов

65.16

Осуществляет посредническую деятельность

65.17

Выполняет рекламные работы

 

 

   1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

п/п

Наименование услуги (работы), единица измерения

Цена единицы услуги (в руб.)

1

Услуги  автомобиля поливомоечного комбинированного КО-829А1-01 КАМАЗ, 1 час

1 100

2

Услуги автоподъемника (автовышки) на шасси ГАЗ -278469, 1 час

1 150

3

Услуги  автомобиля самосвал КАМАЗ 43255-АЗ (грузоперевозки), 1час

  950

4

Услуги  автомобиля  ГАЗ 330232 (грузоперевозки), 1 час

  600

5

Услуги коммунально-уборочной машины на базе трактора МТЗ 82,     1 час

1 000

6

Услуги погрузчика LG 933L, 1 час

1 500

7

Услуги автомобиля самосвал КАМАЗ 6520-26020-63, 1 час

1  500

8

Услуги погрузчика многофункционального LOCUST, 1 час

1  000

9

Услуги измельчителя древесных отходов марки ТР-200 на базе трактора МТЗ 82 с оператором

1 500

10

Испытание электроустановок, 1 час                        

1 350

11

Составление Акта разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электротехнических устройств и сооружений между МБУ "Пушгорхоз" и абонентом ОАО "Мосэнергосбыт", 1 час

850

12

Согласование проекта или электрической схемы присоединения, 1 час

750

13

Озеленение (без учета стоимости посадочного материала),  чел/час

280

14

Выкашивание газонов, чел/час

300

15

Обрезка кустарников, опил и валка деревьев, чел/час

350

16

Уборка придомовых территорий. Очистка придомовых территорий от снега и наледи без применения механизированной техники, чел/час

300

17

Ландшафный дизайн, чел/час

530

18

Услуги по размещению ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) в расчете на одну опору), в месяц

300

19

Услуги платного туалета, 1 посещение

20

20

Аренда  одной туалетной кабинки в сутки

*Стоимость аренды  одной туалетной кабинки с сутки зависит от срока аренды, количества  сдаваемых в аренду туалетных кабинок и дополнительных услуг по очистке  кабинок и заправке дезодорирующими средствами и рассчитывается по калькуляции, но не менее чем

2500

21

Благоустройство территории

по смете

22

Вывоз снега, 1 куб

300

23

Разгрузка снега на снегосвалке, 1 куб

75

24

Услуги комбинированной машины КО 823 со сменным оборудованием, 1 час

1500

25

Услуги автогрейдера ГС-14.02, 1 час

2 000

26

Услуги автовыщки на базе  Hyndai HD78, 1 час.

1 900

27

Просыпка песчаносоляной смеси ручным способом, 1 час

360

28

Подготовка песчаносоляной смеси, 1 куб

1 500

29

Услуги погрузчика LG 952, 1 час

1 900

30

Услуги  поршневой компрессорной станции ПКСД 5,25 Д, 1час

750

31

Услуги комбинированного катка Bomag 120 FC- 4, 1 час

900

32

Услуги комбинированной машины КО 829 Б1 со сменным оборудованием, 1 час

1400

33

Услуги по предоставлению виброплиты Dynapac LF 100, смена - 8часов

800

34

Услуги по предоставлению швонарезчика Husgvarna FS400LV,  смена-8 часов

1000

35

Услуги по предоставлению автомобиля спецназначения ISUZU CHD5071GSL, 1 час

2 000

36

Услуги по вывозу гаража с использованием специальной техники  крана  и длинномера, 1 гараж

11615

37

Услуги автомобиля самосвал КАМАЗ 65115, 1 час

1200

38

Услуги вакуумной коммунальной машины ВКМ  2020, 1час

1800

39

Услуги многофункциональной уборочной машины МУМ – 2250, 1час

1400

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

   Наименование показателя                    

Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:         

644 957,38

из них:        

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

429 789,6

в том числе

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной  приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  муниципального   имущества

214 280,16

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества, всеговад

215 167,78

  в том числе:          

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

191 029,95

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        

140 129,57

II. Финансовые активы, всего      

2 615,51

из них:        

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета            

 2 615,51

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета                     

  в том числе:          

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                              

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                      

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                      

                 

                    

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                            

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                            

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                         

                   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                          

 

2.2.11. по выданным авансам на оплату арендной платы за пользование имуществом (612)

2 613,79

2.2.12. по выданным авансам на коммунальные услуги (612)       

1,72

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                     

2 871,10

в том числе:          

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                             

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                      

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                      

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                    

42,30

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                            

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств             

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                            

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение  не произведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение   материальных запасов                         

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                          

 

III. Обязательства, всего                                              

1 148,39

из них:                                                                

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                            

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:                       

1 148,39

  в том числе:          

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                       

                  

3.2.2. по оплате услуг связи                                            

3.2.3. по оплате транспортных услуг                                    

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                                    

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                         

3.2.6. по оплате прочих услуг                                          

3.2.7. по приобретению основных средств                                

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов                          

 

3.2.9. по приобретению не произведенных активов                         

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов                           

3.2.11. по оплате прочих расходов                                      

 

3.2.12. по платежам в бюджет                                           

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                               

 

3.2.14. по оплате коммунальных услуг   (612)                                 

684,21

3.2.15. по оплате услуг по содержанию имущества    (612)                     

464,18

3.2.16. по приобретению основных средств    (612)                            

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности, всего:                                

  в том числе:                                                         

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                       

                  

3.3.2. по оплате услуг связи                                           

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг                                    

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                                    

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                         

 

3.3.6. по оплате прочих услуг                                          

 

3.3.7. по приобретению основных средств                                

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов                          

 

3.3.9. по приобретению не произведенных активов                         

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов                           

                 

3.3.11. по оплате прочих расходов                                      

3.3.12. по платежам в бюджет                                           

                    

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                               

 

 

 

 



 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование     показателя

Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   

2016 год

2017 год

2018 год

Всего,

руб.

В том числе         

В том числе

В том числе

операции по
лицевым  
счетам,  
открытым в 
органах  
Федерального
казначейства,

руб.

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Всего, руб.

операции по
лицевым  
счетам,  
открытым в 
органах  
Федерального
казначейства, руб.

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Всего, руб.

операции по
лицевым  
счетам,  
открытым в 
органах  
Федерального
казначейства, руб.

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте 

Планируемый остаток  средств на начало  планируемого года    

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поступления, всего:   

Х

262 748 189,27

262 748 189,27

 

231 067 109,27

231 067 109,27

 

246 079 309,27

246 079 309,27

 

в том числе:          

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

171 830 680

171 830 680

 

187 802 600,00

187 802 600,00

 

197 758 000,00

197 758 000,00

 

Бюджетные инвестиции  

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц  осуществляется на платной основе, всего

Х

5 064 509,27

5 064 509,27

 

5 064 509,27

5 064 509,27

 

5 064 509,27

5 064 509,27

 

Поступления на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

Х

85 853 000,00

85 853 000,00

 

38 740 000,00

38 740 000,00

 

43 256 800,00

43 256 800,00

Оплата работ, услуг, всего

220

 

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

 

Услуги связи          

221

 

 

 

 

Транспортные услуги   

222

 

 

 

 

Коммунальные услуги   

223 

 

 

Оплата лизинговых платежей

224

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

 

Прочие работы, услуги 

226

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг             

Х

 

 

 

 

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого года              

Х

 

 

 

 

Выплаты, всего:       

900

262 748 189,27

262 748 189,27

 

231 067 109,27

231 067 109,27

246 079 309,27

246 079 309,27

в том числе:          

 

 

 

 

Выплаты за счёт субсидий на муниципальное задание

 

171 830 680,00

171 830 680,00

 

187 802 600,00

187 802 600,00

197 758 000,00

197 758 000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

72 748 250,00

72 748 250,00

 

80 023 076,00

80 023 076,00

88 025 384,00

88 025 384,00

из них:               

 

 

 

 

Заработная плата      

211

55 448 362,00

55 448 362,00

 

60 993 198,00

60 993 198,00

67 092 518,00

67 092 518,00

Прочие выплаты        

212

 

 

 

Начисления на выплаты  по оплате труда

213

17 299 888,00

17 299 888,00

 

19 029 878,00

19 029 878,00

20 932 866,00

20 932 866,00

Выходное пособие при увольнении

262 010

215 000,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

35 297 046,00

23 308 965,00

 

37 852 102,00

37 852 102,00

38 268 777,00

38 268 777,00

из них:               

 

 

 

 

Услуги связи          

221

375 800,00

375 800,00

 

409 622,00

409 622,00

430 103,00

430 103,00

Транспортные услуги   

222

 

 

 

Коммунальные услуги   

223

1 275 626,00

1 275 626,00

 

1 390 432,00

1 390 432,00

1 459 954,00

1 459 954,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

29 686 210,00

29 686 210,00

 

32 922 615,00

32 922 615,00

33 142 911,00

33 142 911,00

Прочие работы, услуги 

226

3 959 410,00

3 959 410,00

 

3 129 433,00

3 129 433,00

3 235 809,00

3 235 809,00

Прочие расходы        

290

16 385 290,00

16 385 290,00

 

18 023 819,00

18 023 819,00

18 425  010,00

18 425  010,00

Увеличение стоимости основных средств

310

2 499 000,00

2 499 000,00

2 748 900,00

2 748 900,00

 

2 886 345,00

2 886 345,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

44 686 094,00

44 686 094,00

 

49 154 703,00

49 154 703,00

50 152 484,00

50 152 484,00

Выплаты за счёт субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

 

85 853 000,00

85 853 000,00

 

38 740 000,00

38 740 000,00

 

43 256 800,00

43 256 800,00

Оплата работ, услуг, всего

220

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

Услуги связи          

221

 

 

 

Транспортные услуги   

222

 

 

 

Коммунальные услуги   

223 090 021

25 500 000,00

25 500 000,00

 

25 600 000,00

25 600 000,00

 

28 700 000,00

28 700 000,00

Оплата лизинговых платежей

224

18 000 000,00

18 000 000,00

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225 ТО

7 000 000,00

7 000 000,00

 

7 140 000,00

7 140 000,00

 

7 996 800,00

7 996 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

31 290 000,00

31 290 000,00

5 100 000,00

5 100 000,00

 

5 560 000,00

5 560 000,00

Прочие работы, услуги 

226

440 000,00 

440 000,00  

 

 

Прочие расходы        

290

2 723 000,00

2 723 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 900 000,00

 900 000,00 

 

900 000,00

900 000,00

 

1 000 000,00

1 000 000,00

Кредиторская задолженность за 2015 год по иным субсидиям

 

Коммунальные услуги   

223 090 021 КЗ

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225 ТО КЗ

 

Выплаты за счёт поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

 

5 064 509,27

5 064 509,27

 

5 064 509,27

5 064 509,27

 

5 064 509,27

5 064 509,27

из них:               

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

2 920 000,00

2 920 000,00

 

2 920 000,00

2 920 000,00

 

2 920 000,00

2 920 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

124 000,00

124 000,00

124 000,00

124 000,00

 

124 000,00

124 000,00

Прочие работы, услуги 

226

120 000,00

120 000,00

 

120 000,00

120 000,00

 

120 000,00

120 000,00

Прочие расходы        

290

1 000 000,00

1 000 000,00

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

1 000 000,00

1 000 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

900 509,27

900 509,27

 

900 509,27

900 509,27

 

900 509,27

900 509,27

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      

241

 

 

 

 

Социальное обеспечение, всего          

260

 

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

 

Пенсии, пособия,  выплачиваемые сектора государственного управления  

263

 

 

 

 

Прочие расходы        

290

 

 

 

 

Поступление  нефинансовых активов, всего        

300

 

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего  

500

 

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

 

Справочно:            

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х