В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011 № 1410 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Управления здравоохранения на 2013 год» (далее - Программа) (Приложение).
2. Управлению здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района (Брусиловский В.Л.):
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий ведомственной целевой Программы в 2013 году;
2.2. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Комитет по экономике отчет о выполнении Программы, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования (план/факт) и непосредственных качественных и количественных результатов выполнения Программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий и их возможных последствий;
- анализ причин возможного несоответствия качественных и количественных результатов выполненному объему мероприятий;
- перечень внесенных в Программу корректировок за отчетный период с
указанием их местонахождения в тексте Программы;
- оценка эффективности реализации Программы.
Отчет о реализации мероприятий Программы предоставляется в виде аналитической записки с приложением заполненных форм, согласно приложению № 4 к Порядку.
3. Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации, являющегося разработчиком (или инициатором разработки) Программы.
4. Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик Программы – Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района (Брусиловский В.Л.).
5. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций администрации Пушкинского муниципального района разместить постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации
Пушкинского муниципального района М.С. Смайловская
Верно:
Зам.руководителя администрации
муниципального района - начальник
управления делами администрации
Пушкинского муниципального района Д.И.Пустовой
Приложение
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от ___14.01.2013г._№__70____
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2013 ГОД»
Ведомственная целевая программа Пушкинского муниципального района «Обеспечение деятельности Управления здравоохранения на 2013 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
Наименование Программы
|
«Обеспечение деятельности Управления здравоохранения на 2013 год»
|
|
Наименование разработчика Программы
|
Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района
|
|
Обоснование для разработки Программы
|
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011 г. № 1410 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Пушкинского муниципального района» (далее – Постановление)
|
|
Цель Программы
|
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района и эффективного расходования бюджетных средств
|
|
Задачи Программы
|
Проведение единой политики в сфере охраны здоровья граждан
|
|
Сроки реализации Программы
|
01.01.2013 – 31.12.2013
|
|
Исполнитель Программы
|
Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района
|
|
Объем и источники финансирования Программы
|
Объем финансирования программы на 2013 год
12 542,7 тыс. руб.
Из них:
Средства бюджета Пушкинского муниципального района,
всего – 6 780,7 тыс. руб.
Средства областного бюджета (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), всего – 5 762,0 тыс. руб.
Иные источники (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации),
всего – 0 тыс. руб.
|
1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне
В соответствии с Положением об Управлении здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Пушкинского муниципального района от 23.06.2004 № 1567, основными задачами Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района (далее - Управление) являются:
- проведение единой политики в сфере охраны здоровья граждан;
- осуществление на территории района единой государственной политики в области охраны здоровья граждан, в сферах фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения; разработка приоритетных направлений развития здравоохранения Пушкинского района; контроль за соблюдением областного законодательства и правовых актов местного самоуправления района в сфере охраны здоровья населения;
- разработка программ в сферах здравоохранения; организация реализации областных и районных программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому образованию населения, а также по другим вопросам в области охраны здоровья граждан на территории района;
- осуществление анализа, прогноза и координации реализации программ Пушкинского муниципального района по развитию здравоохранения.
Решение данных задач обеспечивается оперативным и качественным исполнением своих обязанностей муниципальными служащими Управления (далее - сотрудники), что в свою очередь предполагает создание соответствующих условий труда, обеспечение каждого сотрудника необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети «Интернет», возможностью работы в правовых системах.
В свою очередь, это ведет к необходимости обеспечения полноценного технического обслуживания и бесперебойной работы оборудования, состоящего на балансе Управления, а также обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию.
В целях реализации задач Управление осуществляет следующие полномочия:
1. Принимать локальные правовые акты и распорядительные акты - приказы, распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию Управления здравоохранения Пушкинского муниципального района, обязательные для исполнения медицинских учреждений расположенных на территории Пушкинского муниципального района, давать разъяснения по их применению.
2. Разрабатывать и реализовать концепции развития здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе; формирование прогнозов развития здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе.
3. Совершенствовать управление системой здравоохранения, развитие сети учреждений муниципальной системы здравоохранения.
4. Координировать деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения района, субъектов муниципальной и частной систем здравоохранения Пушкинского муниципального района в сфере здравоохранения.
5. Выполнять роль муниципального заказчика районных программ в сфере здравоохранения района.
6. Участвовать в координации и реализации областных программ по развитию, укреплению и технической модернизации объектов здравоохранения в районе.
7. Обеспечивать государственные гарантии медицинской и лекарственной помощи населению Пушкинского муниципального района в соответствии с минимальными социальными стандартами, нормами и нормативами в области здравоохранения и государственными программами Московской области в сфере здравоохранения.
8. Организовать и развивать первичную медико-санитарную, другие виды медицинской помощи на территории района.
9. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам охраны здоровья и вносить их на рассмотрение руководителя администрации Пушкинского муниципального района.
10. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, от органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района.
11. Проводить проверку деятельности организаций здравоохранения и фармацевтических организаций Пушкинского муниципального района независимо от их организационно-правовых форм в пределах своей компетенции.
12. Создавать и принимать участие в работе экспертных, консультативных информационно-аналитических комиссий и советов по вопросам, относящимся к его компетенции.
13. Привлекать к работе высококвалифицированных специалистов в качестве внештатных экспертов.
14. Проводить конференции, совещания, семинары и встречи, организовывать выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в его компетенцию.
15. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами Пушкинского района.
2. Планируемые показатели эффективности реализации программы
В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение следующих показателей:
|
Наименование показателей эффективности реализации программы
|
Единица измерения
|
Базовое значение
|
Планируемое значение показателя
|
|
Выдача гражданам и государственным органам (прокуратура, суд, органы внутренних дел) необходимых справок и заключений
|
проценты
|
100
|
100
|
|
Доля невыполненных заданий по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом
|
проценты
|
0
|
0
|
|
Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению
|
проценты
|
100
|
100
|
|
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан
|
проценты
|
0
|
0
|
|
Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Совета Депутатов Пушкинского муниципального района, постановлениях и распоряжениях администрации Пушкинского муниципального района
|
проценты
|
0
|
0
|
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате сотрудникам Управления из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате
|
проценты
|
0
|
0
|
|
Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников
|
проценты
|
100
|
100
|
|
Наименование показателей эффективности реализации программы
|
Единица измерения
|
Базовое значение
|
Планируемое значение показателя
|
|
Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению
|
проценты
|
100
|
100
|
|
Доля случаев отказа вычислительной техники к общему количеству вычислительной техники
|
проценты
|
0
|
0
|
|
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез
|
проценты
|
33,2
|
36,47
|
|
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
|
проценты
|
30,0
|
32,0
|
|
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения
|
единиц
|
8
|
8
|
3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для
реализации программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района и бюджета Московской области в объемах, установленных на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета района.
Стоимость всех мероприятий рассчитывается исходя из следующих критериев:
1. Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по оплате труда в порядке, установленном законодательством, – в пределах общей численности сотрудников Управления (13 человек по состоянию на 1 января 2013 года, в том числе 7 человек за счет средств бюджета Московской области).
Выполнение данного мероприятия произведено в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области» и определяется по следующей формуле:
ГФОТ мун.=SUM(ДО*32,7 окладов +ДВМ), где
ГФОТ мун. – годовой фонд оплаты труда сотрудников управления финансируемых за счет средств муниципального бюджета;
ГФОТ обл.=SUM(ДО*32,7 окладов +ДВО), где
ГФОТ обл.– годовой фонд оплаты труда сотрудников управления финансируемых за счет средств областного бюджета;
SUM – сумма показателей, по утвержденным должностям Управления
ДО – должностной оклад конкретного сотрудника:
ДО= К*Р, где
К - коэффициент должностного оклада,
Р - размера должностного оклада специалиста 2 категории, установленный на 2013 год в размере 7 455,0 руб.
ДВМ –ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску на лечение и отдых лицам, замещающим должности муниципальной службы Пушкинского муниципального района и оплачиваемые за счет средств муниципального бюджета:
ДВМ= ДО*4.
ДВО – ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску на лечение и отдых лицам, замещающим должности муниципальной службы и оплачиваемые за счет средств областного бюджета:
ДВО= ДО*2.
2. Выполнение мероприятий по организации оказания услуг связи.
Услуги телефонной связи - исходя из количества стационарных местных (6 номеров) и московских номеров (2 номера) и ежемесячной абонементной платы, установленной договором на предоставление данной услуги, а также, фактические объемы в стоимостном выражении за прошлый год междугородних переговоров с применением коэффициента дефлятора.
В том числе:
мобильной телефонной связи – исходя из необходимости обеспечения данной связью руководителя Управления (начальник Управления здравоохранения), учитывая разъездной характер работы, устанавливаются распоряжением администрации Пушкинского муниципального района;
доступа к сети «Интернет» (электронная почта) - исходя из необходимости обеспечения доступом к сети «Интернет» (электронная почта) в должности от ведущего специалиста до руководителя Управления, в соответствии с исполнением должностных обязанностей (13 человек) в рамках договорных отношений с ООО «Бейрель Телеком» (из расчета 2500,0 руб.ежемесячно);
почтовой связи – исходя из необходимости обеспечения Управления конвертами, открытками, почтовыми знаками в соответствии с объемами переписки.
3. Выполнение мероприятий по оплате сотрудникам Управления командировочных расходов – исходя из предполагаемого количества поездок на среднюю стоимость одной поездки.
КМ= КП*ССП, где
КМ – командировочные расходы;
КП – количество поездок в год (113 поездок);
ССП – средняя стоимость поездки (287,6 руб.)
4. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту помещения, в котором расположено Управление – исходя из потребности в проведении текущего ремонта помещения, в котором расположено Управление (рабочие кабинеты), а также объемов вывоза мусора в расчете на 13 человек в рамках договорных отношений и прилагаемых к ним расчетам и иных мероприятий.
5. Организация оказания услуг по оплате за коммунальные услуги, предоставляемые в рамках договорных отношений с обслуживающими организациями.
Затраты на коммунальные услуги определяются по видам предоставляемых энергетических ресурсов, исходя из тарифов на соответствующий финансовый год и объемов их потребления.
ГЗЭ=N*Ст., где
ГЗЭ – годовые затраты по электроэнергии,
N – норматив потребления электроэнергии в год (17 тыс.Квт/ч),
Ст. – планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.
ГЗТ=N*Ст., где
ГЗТ – годовые затраты по теплосети,
N – норматив потребления теплоэнергии в год (30093 Гкал),
Ст. – планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.
ГЗВ=Nпв*Ст.+Nсв*Ст., где
ГЗЭ – годовые затраты по водоснабжению,
Nпв – норматив потребления водоснабжения в год на 13 чел., согласно расчетным показателям в рамках договорных отношений.
Ст. – планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.
Nсв – норматив на очистку сточных вод в год на 13 чел., согласно расчетным показателям в рамках договорных отношений.
Ст. – планируемая стоимость единицы предоставляемой услуги.
6. Организация приобретения канцелярских товаров – исходя из фактических объемов закупаемых товаров за прошлый год в расчете на численность сотрудников Управления (13 человек) и средней рыночной стоимости канцелярских товаров.
7. Организация поставки периодической подписки на газеты и журналы – исходя из необходимости обеспечения Управления специализированной литературой по организации медицинской помощи, а также экономической, бухгалтерской и кадровой литературой.
8. Организация оказания услуг по сопровождению электронных версий программных продуктов – исходя из необходимости обеспечения Управления и сопровождения бухгалтерской программы «1С» (новая версия) и программой «Консультант +» в рамках договорных отношений, а также приобретение лицензии на программный продукт по ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
9. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной и копировально-множительной техники – исходя из количества электронно-вычислительной техники (13 компьютеров, 2 ноутбука, 2 ксерокса, 6 сканеров) обслуживаемой ежемесячно в рамках договорных отношений, а также количества электронно-вычислительной техники (4 компьютера), требующей модернизации в связи с повышенными требованиями, устанавливаемых программных продуктов в рамках федеральных Законов (ФЗ № 83-ФЗ от 08.05.2010 г., ФЗ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.)
10. Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту охранной и пожарной сигнализации в рамках договорных отношений с организациями предоставляемыми данные услуги.
11. Организация приобретения основных средств – исходя из необходимости замены орг. техники, имеющей высокий процент износа или требующей модернизации, в связи с повышенными требованиями, устанавливаемых программных продуктов.
12. Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество – исходя из объема основных средств Управления и иных налогов, установленных законодательством, в том числе налог на экологию.
13. Выполнение мероприятий по уплате налога на экологию.
14. Организация оказания прочих работ и услуг, в том числе, типографские, административные и т.д. – исходя из необходимости направления на обучающие циклы сотрудников Управления (1 учеба), и иные мероприятия в рамках основной деятельности.
4. Перечень мероприятий программы
|
№
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Сроки реализации мероприятий (месяц/ квартал/год)
|
Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.
|
Функциональные и отраслевые органы администрации, ответственные за реализацию мероприятия
|
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
|
ФБ
|
ОБ
|
МБ
|
|
|
1.
|
Выполнение мероприятий по оплате труда, начисления на выплаты по оплате труда, а также прочие выплаты сотрудникам Управления
|
январь-декабрь
|
11087,8
|
0
|
4 852,2
|
6 235,6
|
Управление здравоохранения
|
|
|
2.
|
Организация оказания услуг связи
В том числе:
мобильной телефонной связи;
доступа к сети «Интернет» (электронная почта),
почтовой связи
|
январь-декабрь
|
132,4
24,0
30,0
2,0
|
0
0
0
0
|
58,4
0,0
16,3
1,0
|
74,0
24,0
13,8
1,0
|
Управление здравоохранения
|
|
|
3.
|
Выполнение мероприятий по оплате сотрудникам Управления командировочных расходов
|
январь-декабрь
|
32,5
|
0
|
10,0
|
22,5
|
Управление здравоохранения
|
|
|
4.
|
Организация оказания услуг по оплате за коммунальные услуги, предоставляемые в рамках договорных отношений с обслуживающими организациями
|
январь-декабрь
|
140,2
|
0
|
74,5
|
65,7
|
Управление здравоохранения
|
|
|
5.
|
Организация оказания услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту помещения, в котором расположено Управление
|
январь-декабрь
|
200,7
|
0
|
173,8
|
26,9
|
Управление здравоохранения
|
|
|
6.
|
Организация поставки канцелярских товаров
|
январь-декабрь
|
138,3
|
0
|
101,5
|
36,8
|
Управление здравоохранения
|
|
|
7.
|
Организация поставки периодической подписки на газеты и журналы
|
январь-декабрь
|
40,0
|
0
|
40,0
|
0,0
|
Управление здравоохранения
|
|
|
8.
|
Организация оказания услуг по сопровождению электронных версий программных продуктов
|
январь-декабрь
|
449,3
|
0
|
217,4
|
231,9
|
Управление здравоохранения
|
|
|
9.
|
Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной и копировально-множительной техники
|
январь-декабрь
|
126,1
|
0
|
67,1
|
59,0
|
Управление здравоохранения
|
|
|
10.
|
Организация оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту охранной и пожарной сигнализации в рамках договорных отношений
|
январь-декабрь
|
57,6
|
0
|
29,3
|
28,3
|
Управление здравоохранения
|
|
|
11.
|
Организация приобретения основных средств
|
январь-декабрь
|
100,0
|
0
|
100,0
|
0,0
|
Управление здравоохранения
|
|
|
12.
|
Выполнение мероприятий по уплате налога на имущество и иных налогов установленных законодательством, в том числе налог на экологию
|
январь-декабрь
|
21,5
|
0
|
21,5
|
0,0
|
Управление здравоохранения
|
|
|
13.
|
Организация оказания прочих работ и услуг, в том числе, типографские услуги, обучение сотрудников управления
|
январь-декабрь
|
16,3
|
0
|
16,3
|
0,0
|
Управление здравоохранения
|
21,4
|
0
|
0
|
21,4
|
Комитет по финансовой и налоговой политики
Управление здравоохранения
|
|
|
Итого по программе:
|
12 542,7
|
0
|
5 762,0
|
6 780,7
|
|
|
Примечания:
ФБ – федеральный бюджет;
ОБ – бюджет Московской области.
МБ – муниципальный бюджет
Реализация мероприятий №№ 1, 3, 12 осуществляется Управлением самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством Налоговым кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области» и иными нормативными правовыми актами.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5. Система организации контроля за выполнением программы
Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального и отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком Программы.
С целью контроля за реализацией Программы, разработчик Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой отчетности отчет о реализации Программы в виде аналитической записки, с приложением заполненных форм.
Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011 № 1410.
