Приложение Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2014 № 2582
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы»
|
Наименование муниципальной программы
|
«Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы».
|
|
Цели муниципальной программы
|
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
|
|
Задачи муниципальной программы:
|
- Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов на территории Пушкинского муниципального района;
- Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Пушкинского муниципального района;
|
|
Координатор муниципальной программы
|
Первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу управления ЖКХ
|
|
Муниципальный заказчик муниципальной программы
|
Управление ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района
|
|
Сроки реализации программы
|
2014 – 2018 годы
|
|
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
14 544,68
|
5 208,40
|
3 016,48
|
2 328,00
|
2 355,00
|
1 636,80
|
|
Средства бюджета Московской области
|
8 525,00
|
2 705,00
|
2 105,00
|
1 705,00
|
1 005,00
|
1 005,00
|
|
Средства бюджета Пушкинского муниципального района
|
4 649,68
|
1 883,40
|
711,48
|
603,00
|
1 120,00
|
331,80
|
|
Средства бюджетов городских и сельских поселений района
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
750,00
|
0,00
|
200,00
|
20,00
|
230,00
|
300,00
|
|
Планируемые результаты реализации программы
|
- Обеспеченность приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы Пушкинского муниципального района
до 100%.
|
1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе основные проблемы и инерционный прогноз развития Энергосбережения бюджетной сферы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пушкинского муниципального района характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз социально–экономическому развитию Пушкинского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Пушкинского муниципального района, ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно–энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
– дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории Пушкинского муниципального района, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Пушкинского муниципального района;
– снижению эффективности расходования средств бюджета Пушкинского муниципального района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
– росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.
Актуальность повышения энергетической эффективности района обусловлена и тем фактом, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом.
В Программе определяются конкретные количественные цели по снижению энергоемкости экономики и бюджетной сферы Пушкинского муниципального района, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей, а также устанавливаются источники и механизмы финансирования мероприятий Программы.
При поэтапной реализации Программы в период до 2018 года и системном решении проблем в сфере энергоэффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
– экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
– обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
– сокращение величины присоединённой электрической и тепловой нагрузки, а также нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
– обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления организаций муниципальной бюджетной сферы Пушкинского муниципального района;
– переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
– снижение затрат бюджета Пушкинского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Общая характеристика объектов бюджетной сферы
В Пушкинском муниципальном районе функционирует 135 муниципальных бюджетных учреждений.
В данном разделе приводятся количественные и качественные показатели программ энергосбережения учреждений, подведомственных Управлению образования и Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района, а также административных зданий.
Общая площадь зданий учреждений района составляет около 262 тыс. м2.
Бюджетные учреждения района, как правило, размещены в зданиях, построенных в период с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого столетия.
Большинство бюджетных учреждений централизованно обеспечиваются отоплением, и для них характерны проблемы, приводящие к перерасходу коммунальных ресурсов, аналогичные многоквартирным домам, а именно, несоответствие температурных графиков теплоснабжающих организаций потребностям систем отопления зданий и отсутствие средств регулирования в системах отопления.
Годовое потребление тепловой энергии в бюджетных учреждениях составляет около 54 тыс. Гкал, потребление воды – 348 тыс. м3.
Для систем электропотребления бюджетных учреждений характерно, в большинстве случаев, применение низкоэффективных ламп накаливания.
Годовое потребление электроэнергии бюджетными учреждениями составляет 8,85 млн. кВт.ч.
Потребность в приборах учета на объектах бюджетной сферы
Количественные и стоимостные показатели мероприятий по установке приборов учета коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы, которые необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведены в таблице 1.
Устанавливаемые приборы учета энергоресурсов должны иметь техническую возможность включения в перспективную систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях.
Энергетические обследования и паспортизация бюджетных учреждений
Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации с участием государства или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким образом, Все бюджетные учреждения должны провести первые энергетические обследования, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.
По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен энергетический паспорт.
Графики выполнения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений формируются и контролируются органами и структурными подразделениями администрации Пушкинского муниципального района и администрациями поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, в ведении которых находятся учреждения.
Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их статистических данных при выполнении энергетических обследований, предлагается проведение энергоаудита после внедрения приборов учета.
Результаты энергетических обследований должны стать основой для формирования ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей Программы.
Эффективные мероприятия по энергосбережению на объектах бюджетной сферы
Суммарный годовой технический потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Пушкинского муниципального района оценочно составляет:
– в системах водопотребления 110 тыс. м3 воды, или 32 % от годового потребления;
– в системах отопления и горячего водоснабжения около 19 тыс. Гкал тепловой энергии, или 35 % от годового теплопотребления;
– в системах электропотребления около 3 млн кВт.ч, или 34 % от годового потребления.
Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энергоресурсосбережения являются:
· в системах горячего и холодного водоснабжения:
– установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала;
· в системах отопления:
– установка автоматизированных узлов управления системами отопления;
– усиление теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий (утепление стен, покрытий и перекрытий подвалов, замена устаревших конструкций окон на современные); вследствие длительных сроков окупаемости, мероприятия целесообразно выполнять в рамках капитального ремонта бюджетных учреждений;
· в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения:
– замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;
– замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;
– применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем наружного освещения;
– замена низкоэффективных люминесцентных ламп на современные энергосберегающие люминесцентные лампы;
– замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные ПРА (балласты).
2. Прогноз развития энергосбережения бюджетной сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
Комплексный подход к решению оснащенности приборами учета и внедрение энергосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы Пушкинского муниципального района в рамках Программа позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы.
Реализация программы в полном объеме позволит обеспечить:
приборами учета объекты бюджетной сферы, использование которых приведет к значительной экономии коммунальных ресурсов и в последствии снижению экономических затрат.
3. Описание целей и задач муниципальной программы.
Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения проблем энергосбережения бюджетной сферы в Пушкинском муниципальном районе на период до 2018 года.
Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач программы.
Цель 1 - Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов.
Обеспечивается решением задач комплекса мероприятий программы связанных с внедрением энергосберегающих технологий
Цель 2 - Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе.
Обеспечивается решением задач по обеспеченности приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:
внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения нового поколения для внутридомового и дворового освещения;
внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения;
оптимизация режимов работы систем освещения помещений;
утепление фасадов зданий и сооружений помещений, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта с применением современных технологий с целью приведения ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности;
проведение энергетических обследований зданий и сооружений помещений учреждений образования, культуры, спорта;
установка приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности.
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации и муниципальной программы и их динамика по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе
6. Перечень мероприятий муниципальной программы
Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий муниципальной программы. Перечень мероприятий приведен в приложении №2 Программы
7. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации программы
Методика расчета значений показателей эффективности приведены в приложение №3 к муниципальной программе
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
Программы с муниципальным заказчиком Программы.
Разработка и реализация муниципальной программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.
Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов» является Управления ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района.
Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.
Координатором муниципальной программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов», является заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Управление ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.
Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.
Для обеспечения текущего контроля Управление ЖКХ при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.
В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:
организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;
корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.
Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.
.
